關於四川省2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告

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2018年1月26日

在四川省第十三屆人民代表大會第一次會議上

四川省財政廳



各位代表:

  受省人民政府委託,現將四川省2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案提請省十三屆人大一次會議審議,並請省政協委員提出意見。

  一、2017年財政預算執行情況

  2017年,在省委的堅強領導下,在省人大和省政協的監督支援下,全省各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大精神,全面落實省第十一次黨代會和省委十一屆二次全會部署,堅持穩中求進工作總基調,深入實施三大發展戰略,各項工作取得積極進展,經濟運作呈現穩中有進、穩中向好的態勢。全省和省級預算執行情況良好。

  (一)預算執行情況1.一般公共預算收入保持穩定增長。全省各級堅持依法理財,大力培植財源稅源,依法組織財政收入,財政收入增長與經濟發展相適應。全省地方一般公共預算收入3579.8億元,為預算的107%,增長9.5%。其中:稅收收入2430億元,增長10.7%;非稅收入1149.8億元。省級一般公共預算收入750.2億元,為預算的105.8%,增長9%。

  支出規模繼續擴大。認真貫徹落實省委“保運轉、保民生、轉變支援産業發展方式”的財政工作方針,不斷優化支出結構,強化重點保障,提高資金績效。全省一般公共預算支出8686.1億元,完成預算的95.2%,增長10.8%。全省保運轉方面支出1308.8億元,佔一般公共預算支出的15.1%,比2016年下降0.2個百分點;保民生方面支出5646億元,連續4年佔比保持在65%;支援發展方面支出1731.3億元,佔比為19.9%,提高0.2個百分點。省級一般公共預算支出1248億元,完成預算的89.1%,增長8.5%。

  收支預算總體平衡。全省地方一般公共預算收入加上中央補助、上年結轉、調入資金、地方政府一般債券等收入後,可供安排的收入總量為10640.5億元。收入總量減去當年支出、上繳中央支出、償還地方政府一般債務等支出9821.4億元後,全省結存資金819.1億元。結存資金按規定清理後,補充預算穩定調節基金379.3億元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用439.8億元。省級一般公共預算收入加上中央補助、上年結轉、調入資金、地方政府一般債券等收入後,可供安排的收入總量為7123.3億元。收入總量減去當年支出、補助市縣支出、上繳中央支出、償還地方政府一般債務、轉貸市縣地方政府一般債券等支出6800.1億元後,省級結存資金323.2億元。結存資金按規定清理後,補充預算穩定調節基金171.2億元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用152億元。2017年全省和省級均實現收支平衡。

  省級一般公共預算超收收入41.2億元,全部按規定補充省級預算穩定調節基金。

  省級一般公共預算年初安排的預備費16.2億元主要用於:“624”茂縣特大山體滑坡救災重建補助1.2億元,補充省級預算穩定調節基金15億元。

  2017年初省級預算穩定調節基金餘額為35.8億元,加上按規定補充171.2億元後,2017年末基金餘額為207億元。

  省級一般公共預算結轉資金152億元,主要包括:交通運輸、節能環保和資源勘探方面36.8億元,教育、科技、文化和體育方面24.8億元,衛生、計生和社保方面23.7億元,農林水、國土氣象、糧油儲備方面9.9億元,一般公共服務、公共安全方面11.3億元,商業服務和金融方面12.5億元,其他方面33億元。

  2.政府性基金預算全省政府性基金收入2657.8億元(其中:國有土地使用權出讓收入2328.5億元),為預算的224.5%;加上中央補助、上年結余、地方政府專項債券等收入後,可供安排的收入總量為4151.1億元。全省政府性基金支出2581億元(其中:國有土地使用權出讓收入對應安排的支出2200.2億元),完成預算的87.7%,主要用於徵地和拆遷補償、城市公共設施、水利工程、文化體育等方面。收入總量減去當年支出、調出資金、償還地方政府專項債務等支出3787.5億元後,全省結余363.6億元。

  省級政府性基金收入66.5億元,為預算的125.4%;加上中央補助、上年結余、地方政府專項債券等收入後,可供安排的收入總量為1360.6億元。省級政府性基金支出56.6億元,完成預算的75.1%,主要用於交通運輸、農網還貸、文化體育等方面。收入總量減去當年支出、補助市縣支出、調出資金、轉貸市縣地方政府專項債券等支出1341.8億元後,省級結余18.8億元。

  3.國有資本經營預算全省國有資本經營預算收入51.6億元,為預算的107%;加上中央補助、上年結轉等收入後,可供安排的收入總量為80.4億元。全省國有資本經營預算支出63.1億元,完成預算的81.9%,主要用於解決國有企業歷史遺留問題、增加國有企業資本金等。收入總量減去支出後,全省結轉資金17.3億元。

  省級國有資本經營預算收入17.4億元,為預算的119.2%;加上中央補助、上年結轉等收入後,可供安排的收入總量為29.1億元。省級國有資本經營預算支出26.3億元,完成預算的100%,主要用於解決省屬國有企業歷史遺留問題、增加省屬國有企業資本金、補助市縣等。收入總量減去支出後,省級結轉資金2.8億元。

  4.社會保險基金預算全省社會保險基金收入3810.9億元,為預算的100.1%;加上上年滾存結余後,可供安排的收入總量為7628.1億元。全省社會保險基金支出3441.6億元,完成預算的100%,主要用於足額兌現各項社會保險待遇,提高醫療保險、工傷保險、生育保險和退休人員基本養老金待遇水準。收入總量減去支出後,全省滾存結余4186.5億元。

  省級社會保險基金收入2433.4億元,為預算的100.1%;加上上年滾存結余後,可供安排的收入總量為4691.5億元。省級社會保險基金支出2315.4億元,完成預算的100%,主要用於足額兌現各項社會保險待遇、提高退休人員基本養老金和省本級工傷保險待遇水準、補助市縣和上繳統籌基金等。收入總量減去支出後,省級滾存結余2376.1億元(含全省企業職工基本養老保險、機關事業單位基本養老保險基金結余和失業保險、工傷保險基金省級調劑金結余)。

  以上2017年省級預算執行情況,請予審查批准。

  (二)落實省人大預算決議情況2017年,全省各級全面貫徹黨中央、國務院和省委各項安排部署,認真落實省十二屆人大五次會議有關決議以及省人大財政經濟委員會的審查意見,全面深化財稅體制改革,充分發揮財政職能作用,著力加強民生保障和脫貧攻堅,支援經濟社會平穩健康發展。同時,主動接受人大代表監督指導,認真辦理省人大代表建議,積極聽取和吸納代表提出的寶貴意見,進一步改進財政工作。

  一是厲行法治、增收節支,財政收支運作總體平穩。認真貫徹落實《預演算法》,按規定及時報告預算、預算調整和決算。堅持依法徵收,切實加強收入徵管,圓滿完成年初預算目標,財政收入保持穩定增長。細化預算編制,硬化預算約束,集中財力保障黨中央、國務院和省委各項決策部署貫徹落實,支出實現持續增長,增幅比2016年提高1.1個百分點。清理盤活存量資金,嚴格控制一般性支出,2017年全省財政撥款“三公”經費支出45億元,比2016年下降11.6%。

  二是突出重點、轉變方式,支援經濟發展務實有效。實施積極財政政策,減稅降費超過900億元,有力支援企業發展。發行新增地方政府債券807.5億元,支援公路、鐵路、脫貧攻堅、生態環保等重點項目建設。發行置換債券2001.4億元,全部用於置換存量債務,有效緩釋了政府債務當期償還風險,預計每年將節約利息超過100億元。加快轉變支援發展方式,省級發起設立和參股設立的20隻産業發展投資引導基金募資規模達到1036億元,累計投資項目95個,投資額超過120億元。完善財政金融互動政策,引導金融機構向小微企業發放貸款約8700億元。加快政府與社會資本合作項目落地實施,全省政府與社會資本合作採購落地的項目開工率達到80%以上,居全國第一。政府購買服務進一步擴面增效,全省購買服務項目1萬餘個,涉及資金超過800億元。

  三是完善政策、健全機制,民生和社會事業保障有力。深入貫徹以人民為中心的發展思想,持續加大民生投入,完善財政保障機制,增強民生政策的針對性和準確性。安排下達十項民生工程和20件民生實事資金1379.8億元,為年初計劃的119.2%,年度工作目標全面實現。教育、社保、醫療衛生、住房保障等重點支出增長達到13.6%,比一般公共預算支出增幅高2.8個百分點。強化財政應急保障,迅速籌集調度資金支援“624”茂縣特大山體滑坡、“88”九寨溝地震等重大自然災害搶險救災和應急安置,災區沒有出現因財政資金保障影響救災和重建的情況。

  四是系統謀劃、狠抓落實,財稅體制改革加快推進。按照中央和省委關於全面深化改革的部署,圍繞加快建立現代財政制度的要求,紮實推進財稅體制改革,年度改革任務全面完成。透明預算制度建設取得新進展,出臺地方預決算資訊公開操作規程,預決算資訊公開更加規範及時。稅收制度改革有序推進,我省作為全國10個試點省份之一,從2017年12月1日起全面實施水資源稅改革試點。績效管理全面深化,首次將6個項目績效評價報告提交省人大常委會審議,績效目標管理切實加強,事前績效評估試點和事中績效監控試點紮實推進,績效評價擴面提質,評價結果運用更加廣泛。

  五是完善制度、強化管理,債務風險管控切實加強。積極應對債務管理新情況,在全國率先出臺《關於進一步加強政府債務和融資管理的通知》,債務管理“1+8”制度體系基本建立。全面清理整改不規範融資擔保,整改覆蓋面達到100%。啟動土地儲備專項債券試點,成功試點發行土地儲備專項債券27億元。修訂出臺《四川省政府性債務風險應急處置預案》,切實加強債務風險防範。截至2017年底,全省地方政府債務餘額8503億元(其中:一般債務5176億元、專項債務3327億元;省級債務449億元、市級債務2749億元、縣級債務5305億元)。政府債務餘額控制在國務院核定的債務限額之內,隱性債務增長勢頭得到初步遏制,地方政府的債務風險意識和危機意識進一步增強。

  六是固本強基、下沉財力,支援基層發展更加有力。堅持財力下沉,推進增值稅收入劃分等省以下分稅制財政體制改革,2017年市縣級一般公共預算收入2829.6億元,增長9.6%,比上年提高1.1個百分點;佔全省地方一般公共預算收入的比重達到79%,比上年提高1.2個百分點。完善縣級基本財力保障獎補機制,進一步擴大保障範圍,提高保障標準。深化轉移支付制度改革,出臺省對下專項轉移支付管理辦法,進一步清理整合專項轉移支付,2017年省級設立的專項轉移支付104項,比上年減少55.7%;下達市縣一般性轉移支付和定向財力轉移支付補助2171.7億元,佔轉移支付總量的比重達到57.9%,比上年提高1.6個百分點。

  (三)全省一般公共預算重點支出情況2017年,全省各級切實加強支出管理,優化支出結構,集中財力保障重點,為經濟社會發展提供了有力的資金支援。

  一是堅持創新引領發展,支援全面創新改革試驗。全省投入424億元,落實創新驅動發展戰略,推動産業轉型升級,加快培育經濟發展新引擎。支援應用基礎研究、前沿技術研究和關鍵共性技術研究,一批核心技術實現新突破。深入實施《中國製造2025四川行動計劃》,支援高端現代産業發展,加快産業轉型升級。支援軍民融合高技術産業基地建設,推進軍工企業和科研院所改革,推動軍民融合深度發展。支援培育企業創新主體,推動開展新一輪技術改造,加快科技成果轉移轉化,促進自主創新能力提升。我省提出的全面創新改革試驗三項先行先試稅收政策在全國(或部分省市)範圍同步複製推廣。

  二是堅持著眼同步全面小康,全力保障脫貧攻堅頭等大事。全省投入749億元支援22個扶貧專項計劃實施,確保年度目標如期完成。推進深度貧困地區、連片貧困地區脫貧攻堅,支援非貧困村貧困人口脫貧。貧困縣涉農資金統籌整合試點實現全覆蓋,整合資金271億元。加強扶貧“四項基金”管理,建立健全基金補充機制,2017年底基金規模累計達到110億元,先後資助41萬貧困家庭學生就學、55.7萬貧困人口就醫,支援57萬貧困戶獲得扶貧小額信用貸款176億元,向38.7萬貧困戶提供産業扶持基金33.3億元。全面加強扶貧資金監管,加快扶貧資金撥付,確保早投入、早見效、早受益。

  三是堅持人與自然和諧共生,推進生態優先綠色發展。全省投入449億元,打好污染防治“三大戰役”,著力解決突出環境問題。支援城市揚塵綜合整治,完善環境空氣品質激勵約束考核機制,大力推進節能減排,努力提高城市空氣品質達標天數。支援重點流域污染治理,實施水環境橫向生態補償,完善水環境品質激勵約束考核機制,加大水污染防治力度。支援土壤污染狀況詳查和數據庫建設,推動農産品産地環境綜合防控試點示範,切實加強土壤污染治理與修復。創新環保領域投融資體制機制,積極支援和引導社會資本參與環境污染防治。紮實推進地質災害綜合防治體系建設。

  四是堅持把“三農”工作作為重中之重,推進農業供給側結構性改革。全省投入948億元,全面落實各項強農惠農政策,支援實施鄉村振興戰略,推動農業農村加快發展。出臺支援農業供給側結構性改革財政政策措施,加快推進農業轉型升級。堅持統籌整合,實行資金、任務、責任、權力“四到縣”,集中力量支援農業農村重點項目建設。推廣政府與社會資本合作模式,落實農業信貸擔保體系建設財政支援政策,加快轉變財政支援農業發展方式。支援開展省級農産品品質安全監管示範市縣和國家農産品品質安全縣創建活動,提升農産品品質安全水準。

  五是堅持優先發展教育事業,支援辦好公平優質教育。全省投入1414億元,加快推進教育現代化,努力辦好人民滿意的教育。引導和支援各地增加公益性學前教育資源,擴大普惠性學前教育覆蓋面,促進學前教育加快發展。鞏固完善城鄉義務教育經費保障機制,全面落實城鄉義務教育學生“三免一補”政策,推動義務教育均衡發展。免除近38萬名貧困家庭高中學生學費,提高普通高中生均公用經費省級補助標準,支援高中教育全面發展。完善職業院校生均撥款制度,提高公辦高職院校生均撥款標準。足額保障本科高校生均1.2萬元的經費投入,支援“雙一流”建設,推動高校內涵式發展。深入實施民族地區教育發展十年行動計劃,促進民族地區教育跨越發展。

  六是堅持社會主義核心價值體系,促進文化繁榮興盛。全省投入139億元,建立健全公共文化財政投入保障機制,推動文化事業和文化産業發展,著力提高文化軟實力。支援精神文明建設,培育踐行社會主義核心價值觀。支援傳承弘揚優秀傳統文化,推進現代公共文化服務體系建設,豐富公共文化服務産品供給,提升供給品質和效率。深入實施文化惠民工程,全省92個博物館紀念館、37個美術館、203個圖書館、207個文化館、4318個鄉鎮文化站、260個城市社區(街道)文化中心免費開放,農村電影公益放映55萬場。

  七是堅持兜底線織密網建機制,支援完善社會保障體系。全省投入1529億元,支援建設覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續的多層次社會保障體系。連續13年提高企業退休人員基本養老金水準,惠及685萬名企業退休人員。拓寬失業保險基金使用範圍,支援實施更加積極的就業創業政策。統籌城鄉社會救助體系,連續3年提高全省城鄉最低生活保障標準低限,健全優撫對象等人員撫恤和生活補助標準體系,社會救助和社會福利制度進一步完善。建立覆蓋城鄉的統一居民醫保制度,城鄉居民基本醫療保險財政補助標準提高到每人每年450元。落實殘疾人扶助政策,將困難殘疾人生活補貼標準由每人每月60元提高至70元。

  八是堅持健康四川戰略,支援完善醫療衛生服務體系。全省投入863億元,支援醫藥衛生體制改革,努力解決看病難、看病貴的問題。積極支援公立醫院改革試點,省、市、縣三級公立醫院全面取消藥品加成。認真落實基層醫療衛生機構多渠道補償政策,支援所有鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心和村衛生室全面實施國家基本藥物制度。提高基本公共衛生服務財政補助標準,為城鄉居民免費提供14類基本公共衛生服務。實施計劃生育家庭獎勵扶助政策,逐步提高計劃生育特別扶助家庭的財政保障水準。支援加強食品藥品監管,認真落實食品安全戰略。支援中醫藥事業發展。

  九是堅持城鄉統籌發展,支援基礎設施加快建設。全省投入770億元,支援重大項目建設,加快推進新型城鎮化。加快地下綜合管廊和海綿城市建設,支援智慧城市和綠色城市建設,全面強化城鎮基礎設施建設,提高城市綜合承載能力。強化資金保障,創新支援方式,支援重大交通項目、重大水利工程等加快建設,實施好“項目年”活動。支援天府新區、天府國際機場和國際空港新城建設,推進老工業基地改造升級。推動基礎設施和公共服務向農村延伸,加快幸福美麗新村建設。實施25.3萬套危舊房棚戶區改造,支援農村危房改造,加快推進彝家新寨、藏區新居、巴山新居和烏蒙新村建設,改善群眾住房條件。

  需要説明的是,以上重點方面的財政投入統計,部分項目存在歸類口徑交叉。

  2017年財政工作任務圓滿完成,標誌著本屆政府任期財政工作目標勝利實現。回顧過去的五年,我們全面貫徹落實中央和省委決策部署,認真踐行新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,真抓實幹、攻堅克難,財政改革發展呈現新面貌。

  五年來,我們堅持“兩保一轉”,狠抓增收節支,財政綜合實力邁上新臺階。堅持促發展抓徵收,積極培育財源稅源,全省地方一般公共預算收入跨越3000億元大關,2017年達到3579.8億元,年均增長9.7%,收入規模全國排名由第8位提升至第7位。加強支出執行管理,全省一般公共預算支出邁上6000億元、7000億元、8000億元三級臺階,2017年達到8686.1億元,年均增長9.8%,支出規模穩居全國第4位。堅持財力下沉,不斷加大對下補助力度,五年來累計下達市縣各項補助1.8萬億元,佔市縣支出的56.7%。縣級支出規模大幅提升,2017年達到5860億元,年均增長10.3%,佔全省支出比重達到67.5%,比2012年提高1.7個百分點。

  五年來,我們實施積極財政政策,轉變支援方式,推動經濟社會發展更加有力。嚴格落實各項結構性減稅和稅收優惠政策,提前兩年實現省設涉企行政事業性收費“零收費”。堅持集中財力辦大事,調整優化支出結構,累計投入7277億元支援産業發展和基礎設施建設等方面,是上個五年的1.9倍。加快轉變財政支援發展方式,建立健全産業發展投資引導基金體系,完善財政金融互動政策,政府購買服務範圍不斷拓展,政府與社會資本合作全面深化。

  五年來,我們堅持以人民為中心,不斷加大投入,保障和改善民生更加有效。堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期,不斷完善民生政策體系,紮實推進“民生工程”、“民生實事”和藏區“六項民生工程計劃”、彝區“十項扶貧工程”等,五年民生支出累計達到2.4萬億元,是上個五年的2.2倍。建立財政支援脫貧攻堅政策體系,創新設立扶貧“四項基金”,加強財政資金保障,支援脫貧攻堅取得重大階段性成效。積極應對各類自然災害,完善財政應急保障機制,大力支援災後重建,推動災區跨越發展。

  五年來,我們全面深化財稅改革,不斷創新突破,財政運作更加平穩可持續。按照建立現代財政制度的要求,制定《四川省深化財稅體制改革總體方案》,財稅體制改革取得重要進展。完善政府預算體系,深化績效預算管理改革,改進預算控制方式,深入推進預算資訊公開,不斷深化專項資金改革,全面規範、公開透明的現代預算制度基本建立。調整完善省以下分稅制財政體制,健全跨區域財稅利益分享機制,推進財政事權和支出責任劃分改革,省以下政府間財政關係進一步理順。規範地方政府債務管理,加強債務風險防範,全省地方政府債務餘額控制在國務院核定限額內。財政運作保持了穩健、可持續態勢。

  過去五年的成績是省委統攬全局、正確領導的結果,是各級人大監督指導、政協支援關心的結果,是各級各部門和全省人民艱苦奮鬥、共同努力的結果。同時,我們也清醒地認識到預算執行和財政工作中存在的問題和不足:財政收支規模總體較大,但每人平均收支水準仍然偏低,與全國平均水準存在一定差距;一些地方收入品質不高,稅收佔比較低;財政收支矛盾仍然比較突出,部分市縣財政運作困難;資金使用績效和財政管理水準有待進一步提高;部分市縣政府債務管理不夠規範,債務風險比較突出。對於這些問題,我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議,採取有效措施逐步加以解決。

  二、2018年財政預算草案

  2018年是全面深入貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40週年,是決戰決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。編制好2018年預算,做好各項財政工作,對貫徹落實黨中央、國務院和省委的各項決策部署,促進經濟平穩運作,維護社會和諧穩定,具有重要意義。

  (一)2018年財政政策根據《國務院關於編制2018年中央預算和地方預算的通知》和中央、省委經濟工作會議精神,2018年財政政策主要包括:

  一是支援深化供給側結構性改革,繼續實施較大規模減稅降費。統籌利用現有財政資金渠道,著力振興實體經濟,提高供給體系品質,推動經濟發展品質變革、效率變革、動力變革。積極支援實施《中國製造2025四川行動計劃》和品質提升行動,加快發展先進製造業,推動工業網際網路發展,做大做強“雙七雙五”産業,促進經濟轉型升級。支援天府國際機場和國際空港新城、天府新區、中國(四川)自由貿易試驗區建設。按照中央部署深化稅制改革,繼續減稅降費,促進新動能培育和經濟轉型升級。

  二是全力打好脫貧攻堅戰,深入推進精準扶貧精準脫貧。堅持省負總責、市縣抓落實的工作機制,繼續增加財政扶貧資金。加大對深度貧困地區的扶持力度,確保扶貧增量資金重點用於深度貧困地區。深入推進貧困縣涉農資金統籌整合試點,提高資金使用效益。支援産業扶貧,推進資産收益扶貧。支援45個深度貧困縣扶持村級集體經濟試點,實現全覆蓋。建立完善扶貧“四項基金”限時補充、監督考核等政策機制。繼續支援農村危房改造,重點支援建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭。

  三是加快生態文明體制改革,著力解決突出環境問題。健全生態保護補償機制,加大重點生態功能區轉移支付力度,落實國家公園體制試點任務。實施山水林田湖草生態保護修復工程。支援大氣污染治理,加快水污染防治,強化土壤污染管控和修復。加大生態系統保護力度,開展大規模綠化全川行動,完善天然林保護投入政策,擴大退耕還林還草範圍,加強森林資源管護培育,支援實施濕地生態效益補償、沙化土地封禁保護修復,加強生物多樣性保護。繼續支援農村環境綜合整治。

  四是實施創新驅動發展戰略,紮實推進全面創新改革試驗。優化科技經費投入,加強前沿技術與應用基礎研究,支援重大關鍵共性技術研究,拓展實施重大科技項目。健全技術創新引導支援機制,促進科技成果轉化。支援大眾創業、萬眾創新,加快發展現代服務業,培育壯大新動能。加強經費保障,落實軍民融合發展戰略。支援人才培養引進,吸引培養一批戰略科技人才和高水準創新團隊。

  五是支援實施鄉村振興戰略,優化財政支農投入。完善農業支援保護制度,實施以綠色生態為導向的農業補貼制度改革,加快推進農業農村現代化。培育新型農業經營主體,健全農業社會化服務體系,加快農村電商發展,促進農村一二三産業融合發展。加強高標準農田建設。支援農田水利設施建設,發展高效節水灌溉。加快構建全省農業信貸擔保體系,落實農業保險保費補貼政策。深入推進農村綜合改革,推進幸福美麗新村建設。

  六是增加一般性轉移支付規模,促進區域協調發展。進一步優化省對市縣轉移支付結構,提高一般性轉移支付比重,加大對革命老區、民族地區、貧困地區的轉移支付力度,加大對資源能源型和財政困難地區的支援力度,推進基本公共服務均等化。實施多點多極支撐發展戰略,支援五大經濟區打造各具特色和支撐的區域經濟板塊,推動縣域經濟發展。落實四大城市群發展規劃,支援大中小城市和小城鎮協調發展,健全支援農業轉移人口市民化的財政政策體系。支援九寨溝地震災區恢復重建和發展提升。

  七是提高保障和改善民生水準,增加基本民生保障投入。穩步擴大普惠性學前教育資源,鞏固完善城鄉義務教育經費保障機制,推動普及高中階段教育。健全職業教育生均撥款制度,完善家庭經濟困難學生資助政策體系。完善高校撥款制度,推進“雙一流”建設。深化公立醫院改革,完善分級診療模式,提高基層醫療機構服務能力和品質。合理確定困難群眾救助政策標準,加強政策統籌協調。加快構建現代公共文化服務體系,提高公共文化服務水準。支援平安四川建設,完善社會治安防控體系。

  (二)2018年收入預計和支出安排根據黨中央、國務院決策部署以及省委確定的2018年全省經濟社會發展預期目標和重點任務,按照“收入預算實事求是、積極穩妥”“支出預算統籌兼顧、突出重點”的原則,合理編制2018年預算。

  1.一般公共預算根據收入預算編制原則,綜合考慮宏觀經濟運作、結構性減稅等因素影響,2018年全省地方一般公共預算收入預計為3715.8億元,同口徑增長7.5%;加上中央對我省財力性補助2874.1億元、動用預算穩定調節基金210億元、從國有資本經營預算調入資金15.1億元;扣除上繳中央18.1億元後,收入總量為6796.9億元。按照收支平衡原則,全省支出預算擬安排為6796.9億元,增長7.7%。在此基礎上,加上中央提前通知轉移支付補助813.1億元後,全省一般公共預算支出7610億元。

  根據全省地方一般公共預算收入預計和現行省以下財政管理體制,2018年省級一般公共預算收入預計為735.8億元,同口徑增長7.5%;加上中央對我省財力性補助2874.1億元、動用預算穩定調節基金157億元、從國有資本經營預算調入資金1.5億元;扣除對市縣財力性補助等1821.6億元後,收入總量為1946.8億元。按照收支平衡原則,省級支出預算擬安排為1946.8億元,增長10.1%。在此基礎上,加上中央提前通知轉移支付補助813.1億元後,省級一般公共預算支出2759.9億元,其中:補助市縣1433.3億元。本次按規定動用預算穩定調節基金安排2018年支出後,省級預算穩定調節基金餘額為50億元。

  2.政府性基金預算全省政府性基金預算收入預計為1100.4億元,加上中央提前通知轉移支付補助79億元後,收入總量為1179.4億元。按照以收定支和收支平衡原則,全省政府性基金預算支出擬安排為1179.4億元。

  省級政府性基金預算收入預計為52.1億元,加上中央提前通知轉移支付補助79億元,收入總量為131.1億元。按照以收定支和收支平衡原則,省級政府性基金預算支出擬安排為131.1億元,其中:補助市縣43.2億元。省級政府性基金支出主要用於農網還貸、體育事業等方面。

  3.國有資本經營預算全省國有資本經營預算收入預計為49.9億元,加上上年結轉17.3億元、中央提前通知轉移支付補助3.7億元,收入總量為70.9億元。按照收支平衡原則,全省國有資本經營預算支出擬安排為70.9億元。

  省級國有資本經營預算收入預計為7.2億元,加上上年結轉2.8億元、中央提前通知轉移支付補助3.7億元,收入總量為13.7億元。按照收支平衡原則,省級國有資本經營預算支出擬安排為13.7億元,主要用於解決省屬國有企業歷史遺留問題、增加省屬國有企業資本金等方面。

  4.社會保險基金預算全省社會保險基金預算收入預計為3711.6億元,加上上年滾存結余4186.5億元,收入總量為7898.1億元。按照現行社會保險支出政策,全省社會保險基金預算支出擬安排為3753.5億元,滾存結余4144.6億元。

  省級社會保險基金預算收入預計為2360.5億元,加上上年滾存結余2376.1億元,收入總量為4736.6億元。按照現行社會保險支出政策,省級社會保險基金預算支出擬安排為2522.6億元,滾存結余2214億元(含全省企業職工基本養老保險、機關事業單位基本養老保險基金結余和失業保險、工傷保險基金省級調劑金結余)。省級社會保險基金支出主要用於按時足額兌現各項社會保險待遇,進一步提高社會保險待遇水準。

  5.省級一般公共預算支出安排情況按照省委“兩保一轉”財政工作方針,根據年度經濟社會發展目標、宏觀調控總體要求和跨年度預算平衡的需要,參考有關支出績效評價結果,合理安排省級一般公共預算支出,保障各項重點支出資金需要。主要支出項目包括:

  (1)支援教育發展方面安排資金276.2億元。其中:

  一是安排學前教育資金22.6億元。支援擴大普惠性學前教育資源,減免孤兒、殘疾兒童和家庭經濟困難在園幼兒保教費,免除民族自治地區和全省所有建檔立卡貧困家庭在園幼兒保教費,支援民族地區學前雙語教育,繼續緩解入園難、入園貴問題。

  二是安排義務教育資金83.5億元。大力推進改善農村義務教育薄弱學校辦學條件,繼續落實城鄉義務教育“三免一補”政策,支援義務教育學校化解大班額,支援深度貧困縣寄宿制學校建設,繼續實施農村義務教育學校營養改善計劃,促進義務教育均衡發展。

  三是安排普通高中教育資金17.3億元。按年生均500元的標準給予全省所有公辦普通高中公用經費補助,提高經費保障水準。按年生均2000元的標準,向家庭經濟困難學生發放國家助學金。免除家庭經濟困難學生學費,免除民族自治地區普通高中學生學費並免費提供教科書。支援“四大片區”貧困縣改善普通高中辦學條件。

  四是安排職業教育資金50.9億元。繼續實施中等職業教育免學費政策和中高職院校生均經費財政撥款制度。在落實中職助學金的基礎上,再給予建檔立卡貧困家庭中職學生一定的生活補助。支援中職學校改善辦學條件,提高辦學水準。實施藏區、大小涼山彝區“9+3”免費職業教育。

  五是安排高等教育資金95.4億元。繼續完善高校生均經費財政撥款制度,推進“雙一流”建設,支援高等教育內涵式發展。對全省建檔立卡貧困家庭新入學的全日制本專科學生,按年生均4000元的標準給予學費和生活費補助至學業結束。

  (2)促進文體傳媒事業發展方面安排資金42.8億元。其中:

  一是安排公共文化服務體系建設資金15億元。支援村級綜合文化站(室)、廣播“村村響”、電視“戶戶通”、幸福美麗新村文化院壩建設,完善現代公共文化服務體系,促進基本公共文化服務均等化。

  二是安排文化産業發展資金2.2億元。支援推動音樂、數字文化産業創新發展,骨幹文化企業培育壯大,推動媒體融合發展、文化創意品牌打造、電影産業發展、重點文化作品生産及文化“走出去”等重點項目實施。

  三是安排體育發展資金5.7億元。支援開展全民健身運動、辦好省第13屆運動會以及備戰全運會,促進群眾體育和競技體育協調發展。

  四是安排宣傳文化發展資金3億元。支援加強精神文明建設,培育踐行社會主義核心價值觀,傳承弘揚優秀傳統文化,繁榮文學藝術創作生産,讓人民群眾共用優秀巴蜀文明和藏羌彝文化成果。

  (3)提升社會保障水準方面安排資金821.2億元。其中:

  一是安排養老保險補助資金642.5億元。按時足額發放848萬名企業和機關事業單位退休人員基本養老金、1170余萬名城鄉居民基本養老保險待遇領取人員基礎養老金,撥付1390余萬名城鄉居民基本養老保險參保繳費人員繳費補貼。

  二是安排困難群眾救助資金117.5億元。統籌城鄉社會救助體系,全面落實城鄉低保、臨時救助、特困人員供養、流浪乞討救助、孤兒基本生活保障等救助政策,向重度殘疾人發放護理補貼,向困難殘疾人發放生活補貼,保障困難群眾基本生活。

  三是安排養老服務業發展資金9.6億元。持續推進3萬張農村公辦養老機構床位適老化改造,繼續支援公辦、民辦養老機構建設,繼續為200余萬名困難家庭失能老人和80周歲以上的高齡老人提供居家養老服務,積極培育養老服務人才,支援構建以居家為基礎、社區為依託、機構為補充、醫養結合的社會養老服務體系。

  四是安排就業創業資金23.8億元。支援完善公共就業創業服務體系,擴大就業規模。支援開展職業技能培訓和就業援助,促進大學生、返鄉農民工和農民企業家等重點群體創業就業。繼續實施創業擔保貸款貼息政策,扶持帶動10余萬人創業就業。

  (4)強化衛生計生保障方面安排資金189.7億元。其中:

  一是安排醫療保險(救助)補助資金70.3億元。鞏固城鄉居民基本醫療保險全覆蓋成果,進一步提高城鄉居民基本醫療保險財政補助標準。繼續推進城鄉居民大病保險,加大重特大疾病保障力度,繼續實施疾病應急救助制度。

  二是安排公共衛生服務資金54.3億元。支援綜合防治重大疾病。以老年人、兒童、慢性疾病患者、孕産婦為重點人群,為城鄉居民免費提供健康檔案管理、健康教育、預防接種等14類基本公共衛生服務。支援實施重大公共衛生服務項目。

  三是安排醫療機構發展和創新資金28.4億元。支援加強醫聯體建設,提升基層醫療衛生服務能力。支援促進健康服務業發展,推動醫療機構創新發展模式,整合優質醫療資源,提高醫療服務水準。鞏固省、市、縣三級公立醫院全面取消藥品加成、基層醫療衛生機構和村衛生室全面實施國家基本藥物制度成果。支援推進中醫藥強省建設。

  四是安排計劃生育扶助資金19億元。向符合條件的農村計劃生育家庭夫妻發放獎勵扶助金,向符合條件的獨生子女死亡或傷殘的夫妻發放特別扶助金,向符合條件的獨生子女父母發放獨生子女父母獎勵金,向符合條件的少數民族育齡夫妻發放一次性獎勵金。

  (5)支援生態環保方面安排資金124.4億元。其中:

  一是安排生態環境保護資金75億元。統籌推進山水林田湖草系統治理,支援實施生態保護修復重大工程,推進荒漠化、石漠化、水土流失綜合治理,完善天然林保護制度,擴大退耕還林還草。支援深入開展大規模綠化全川行動,提升生態保護功能,加快建設長江上游生態屏障。

  二是安排環境污染綜合治理資金29.2億元。強力推進污染防治,支援打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰役”,開展重點流域(區域)水污染治理,實行大氣、水環境激勵約束考核機制,支援開展土壤污染防治“三大工程”,推進“智慧環保”資訊化建設。加強農村面源污染和城市黑臭水體治理,支援城鎮污水和城鄉垃圾處理設施建設。

  三是安排地質災害防治和礦山地質環境恢復治理資金11億元。推進地質災害綜合防治體系建設,治理211處重大地質災害隱患點,完成6429戶農戶避險搬遷,保障人民群眾生命財産安全。加強礦山地質環境恢復和綜合治理,構建礦産資源開發與礦山地質環境保護相互協調的新格局。

  (6)支援農業農村發展方面安排資金239.2億元。其中:

  一是安排現代農業發展資金108.5億元。支援重要農産品生産保護區、特色農産品優勢區、農業産業融合發展示範園區建設,培育壯大優勢特色産業。創建農業産業化聯合體,積極培育種養大戶、家庭農場、農民合作社和龍頭企業,帶動農民持續增收。支援農業供給側結構性改革,增強發展動力,推進農業發展方式轉變。

  二是安排財政專項扶貧資金63.5億元。支援建檔立卡貧困戶發展種植業、養殖業、民族手工業和鄉村旅遊業,幫助緩解生産性資金短缺困難,培育壯大優勢特色産業,支援改善小型公益性生産生活設施條件,增強貧困人口自我發展能力和抵禦風險能力。

  三是安排農業綜合開發資金25.3億元。推進土地治理工程,加快落實高標準農田建設規劃,穩定糧食生産,夯實農業現代化發展基礎。大力支援新型農業經營主體發展,集中打造農業優勢産業帶,推動種養結合迴圈農業發展,加快構建現代農業産業體系、生産體系和經營體系。

  四是安排政策性保險補助資金15.2億元。繼續實施農業保險保費補貼、特色農業保險獎補以及育肥豬價格指數保險保費補貼政策,力爭實現全省簽單保費28億元,為農業生産提供約3200億元的風險保障。開展城鄉居民住房地震保險工作,增強抗災能力。

  五是安排基層組織活動和公共服務運作經費16.5億元。落實基層組織活動和公共服務運作經費保障機制,全面提升基層公共服務能力和社會管理水準。

  (7)支援工業轉型升級方面安排資金82.8億元。其中:

  一是安排支援全面創新改革試驗區建設資金29.7億元。落實軍民融合産業發展基金省級出資,支援提高科技創新能力,加快建設十大軍民融合高技術産業基地。支援實施重大關鍵技術攻關,推動科技企業孵化器、眾創空間等示範基地建設,推動科技成果轉移轉化。

  二是安排新興産業培育發展資金19.6億元。支援重點産業發展,鼓勵開展創新研發,推動自主創新成果轉化及産業化,培育經濟發展新動能。支援實施《中國製造2025四川行動計劃》,做大做強“雙七雙五”産業,在支援傳統産業提檔升級的同時,重點發展電子資訊、汽車製造、航空與燃機、軌道交通等産業。積極培育數字經濟、創意經濟、共用經濟等新增長點。落實對重大技術裝備首臺套、新材料首批次、資訊技術首版次等的支援政策,提升“四川造”競爭力。

  三是安排技術改造和轉型升級資金18.5億元。支援推進工業供給側結構性改革,實施製造業新技術改造升級工程,支援傳統産業優化升級。培育成長型優勢企業,發展大企業大集團,促進企業兼併重組。支援發展綠色低碳迴圈經濟,鼓勵實施節能節水技改和清潔生産,推進綠色製造,發展節能環保裝備産業。

  四是安排産業園區發展資金7.6億元。支援産業園區構建創新創業公共服務體系,實施投融資平臺市場化改造。支援産業園區工業化與資訊化融合發展。建立政府引導、社會力量參與的聯動開發模式,提升新型工業化示範基地發展水準。

  (8)支援服務業發展方面安排資金54.3億元。其中:

  一是安排財政金融互動專項資金18.3億元。支援做大金融産業,促進擴大信貸增量,激勵增加定向貸款,健全融資分險機制,完善融資擔保體系,改善基礎金融服務,促進直接融資發展。

  二是安排現代服務業發展資金9.7億元。支援高水準建設自貿試驗區,加快建設五大新興先導型服務業,支援建設西部金融中心。推進電子商務與實體經濟深度融合,促進電子商務與商貿流通産業加快發展,培育壯大科技服務市場,不斷提高現代服務業發展水準。

  三是安排開放型經濟發展資金15.6億元。支援推動全面開放合作,支援辦好西博會、科博會、中外知名企業四川行等重大投資促進活動,促進商貿交流。支援“‘一帶一路’251行動”計劃實施,促進外貿優進優出,培育市場主體,加快口岸物流通道建設。建立對地方政府投資促進工作績效激勵獎補機制,推動重大項目實施。

  四是安排旅遊發展資金4億元。支援加快建設旅遊經濟強省和世界旅遊目的地,促進旅遊與工業、農業、文化、體育、健康等産業融合發展,支援旅遊宣傳行銷,提升四川旅遊美譽度和吸引力。

  (9)加強基礎設施建設方面安排資金484億元。其中:

  一是安排預算內基本建設資金60億元。主要用於支援重大基礎設施、重大社會事業等項目建設。

  二是安排城鄉建設資金58.2億元。支援加速提升建設天府新區。推進新村基礎設施和公共服務設施建設,加快建設幸福美麗新村。深化“百鎮建設行動”,支援垃圾、污水處理等基礎設施建設,推進地下綜合管廊和海綿城市建設。

  三是安排交通建設資金298.8億元。支援天府國際機場和國際空港新城建設,繼續實施國省幹線公路大中修工程,推進農村公路建設,加快實施汶馬、宜攀、綿九高速公路項目建設,推進岷江犍為、龍溪口航電樞紐等航道達標升級工程建設,推動構建安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代綜合交通運輸體系。

  四是安排水利建設資金67億元。支援實施“再造一個都江堰灌區”大提升行動,支援小型農田水利設施建設,深入推進重大水利工程、中小河流治理以及灌區配套改造等水利基礎設施建設。

  (10)改善城鄉住房條件方面安排資金88.9億元。其中:

  一是安排城鎮保障性安居工程資金38.3億元。支援改造危舊房棚戶區25.5萬套,向5.8萬戶城鎮低收入家庭發放租賃補貼。

  二是安排農村住房建設資金36.7億元。支援農村危房改造,推進土坯房改造,支援建設彝家新寨、藏區新居等。

  (11)保障機構運轉和加強社會治理方面安排資金336.9億元,主要用於保障省直機關事業單位工資、社會保障繳費以及支援平安四川建設、完善社會治理體系、加大人才投入、強化社會治安防控和公共安全體系建設等方面。

  (12)安排省級預備費19.5億元,主要用於預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

  以上2018年省級預算草案,請予審查批准。除涉密單位外,省級124個部門2018年部門預算草案已全部報送大會,請予審查。全省2018年一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算草案是根據2017年全省預算執行情況和2018年收支政策代編的預算,待各級預算編制完成並經本級人代會批准後,將匯總報省人大常委會備案。

  需要特別報告的是:2018年1月1日至預算草案批准前擬安排省級一般公共預算支出125億元,主要用於保障行政事業單位正常運轉所必需的基本支出和項目經費等。

  (三)2018年財政工作2018年全省各級將認真貫徹黨中央、國務院和省委決策部署,組織落實好本次人代會關於財政預算報告的審查意見和相關決議決定,保持專注發展轉型發展戰略定力,認真貫徹省委“兩保一轉”財政工作方針,充分發揮財政職能作用,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,全力打好三大攻堅戰,促進經濟社會持續健康發展,重點抓好以下工作:

  一是落實積極財政政策,支援經濟穩定增長。大力培植財源,涵養稅源,夯實增收基礎。堅持依法徵稅,努力提高收入品質。繼續落實減稅降費政策,加大資金統籌力度,提高資金使用績效,確保中央和省委決策部署落地落實。紮實推進“三去一降一補”,深化“一提一創一培”,支援供給側結構性改革。深化全面創新改革試驗,繼續加大對軍民融合、科技創新和産業發展的支援力度。落實財政支援政策,大力支援天府新區建設。加快推進天府國際機場和國際空港新城建設,支援構建現代綜合交通運輸體系。支援中國(四川)自由貿易試驗區建設。支援西部金融中心建設。推動傳統産業改造升級,加快培育高端現代産業,支援構建現代産業體系。支援發展全域旅遊,推進旅遊經濟強省建設。充分發揮政府投資的引導作用,大力支援“項目年”建設。深入實施多點多極支撐發展戰略,推動區域協調發展。

  二是實施鄉村振興戰略,支援農業農村發展。堅持把解決好“三農”問題作為工作重中之重,落實支援鄉村振興戰略的財政政策,加快推進農業農村現代化。加快轉變財政支援農業發展方式,繼續推進財政支農“五補五改”,引導金融資本、社會資本支援農業農村發展。加快完善全省農業信貸擔保體系,努力破解農業融資難、融資貴問題。支援幸福美麗新村建設,推進農村一二三産業融合發展,促進城鄉統籌發展。支援農業供給側結構性改革,加快推進我省由農業大省向農業強省跨越。

  三是堅持以人民為中心,大力保障和改善民生。堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期,完善民生政策,加大民生投入,確保一般公共預算民生支出佔比穩定在65%左右。實施好十項民生工程,辦好20件民生實事,努力解決群眾最關心最直接最現實的問題。堅持普惠性、保基本、均等化、可持續,完善基本公共服務體系,加快推進基本公共服務均等化。支援災區恢復重建和發展提升,加快建設美麗新九寨。

  四是聚焦深度貧困地區,打好精準脫貧攻堅戰。統籌加大財政投入,支援22個扶貧專項年度計劃實施,為脫貧任務順利完成提供有力的資金保障。深入實施“1+4+4”財政扶貧政策體系,落實深度貧困縣脫貧攻堅財政支援政策,加大財政要素保障和政策傾斜力度,推進深度貧困地區“七個攻堅”行動。加大涉農資金統籌整合力度,管好用好扶貧“四項基金”,發揮好財政資金放大作用,撬動更多金融資本、社會資金參與脫貧攻堅。強化各類扶貧資金使用、管理和監督,確保資金安全。

  五是堅定推進綠色發展,打好污染防治攻堅戰。完善支援綠色發展的財政政策,支援建立綠色低碳迴圈發展的經濟體系。健全財政激勵約束機制,支援大氣污染聯防聯控聯治,加大水污染防治力度,推動土壤污染分類管控修復,支援打好污染防治“三大戰役”。落實主體功能區規劃,加強重點生態功能區轉移支付資金管理,推進大規模綠化全川行動,加大生態系統保護力度。支援城鎮污水處理和城鄉垃圾處理設施建設,加快推進新型城鎮化。加強地質災害防災減災救災體系和能力建設。繼續做好省級濕地生態補償試點,研究建立市場化、多元化生態補償機制。

  六是加強政府債務管控,打好防範化解重大風險攻堅戰。加強政府債務管理,嚴格控制新增債務,逐步消化存量債務,確保債務規模控制在國務院核定的債務限額內。逐步擴大項目收益和融資自求平衡專項債券試點範圍。研究制定政府債務管理績效考核辦法,提升債券資金使用績效。進一步規範地方政府舉債融資行為,嚴禁違法違規舉債擔保和變相舉債,堅決遏制隱性債務。加強債務風險預警監控,制定債務風險化解規劃。債務風險突出地區啟動實施財政重整。嚴格債務管理考核問責,進一步強化地方政府主體責任。

  七是深化財稅體制改革,加快建立現代財政制度。有序推進省以下財政事權和支出責任劃分,研究完善與支出責任相適應的轉移支付制度,落實省以下金融保險業增值稅收入劃分改革,推進構建權責清晰、財力協調、區域均衡的省以下政府間財政關係。按照中央部署有序推進稅收制度改革,全面開徵環境保護稅,抓好水資源稅改革試點。深化專項資金管理改革,完善預算支出標準體系,嚴格控制一般性支出,繼續加大預算資訊公開力度,加快建設全面規範透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面實施績效管理,提升財政資金使用績效。加強國有資産管理,建立國有資産報告制度。加快已設立基金的投資進程和政府與社會資本合作項目落地,按照“調整、優化、增效”的思路繼續完善財政金融互動政策,加快轉變財政支援發展方式。加大對市縣的轉移支付支援力度,繼續向革命老區、民族地區、貧困地區傾斜。完善縣域經濟發展考核辦法,推進構建區域發展新格局。

  各位代表,做好2018年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在省委的正確領導下,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局,認真落實省委“一個願景、兩個跨越、三大發展戰略、四項重點工程”戰略謀劃,全面貫徹大會決議,認真辦理和落實人大代表議案建議,自覺接受省人大的監督指導,認真聽取省政協的意見建議,充分發揮財政職能作用,為加快建設美麗繁榮和諧四川作出新的貢獻!

  

責任編輯:張競